公司动态

 近期，供应链公司组织开展业务过程检查。该检查主要目的是进一步提升业务部门员工的业务执行水平和责任意识，及时发现和纠正业务执行过程中存在的问题及潜在风险，确保业务执行流程的规范性和高效性；采用的检查方式为现场查阅文件资料、座谈交流等；检查范围为二季度业务执行过程资料。由经营管理部组织实施。

 工作人员查阅各项业务的合同、台账、入库单、出库单、开票通知单、收款收据、采购订单、货权转移通知书等过程资料及文件，逐项检查合同印章及签字、日期、合同编号等合同信息的完整性；检查业务过程资料的完整性、有效性、逻辑性、合规性；检查业务台账数据的完整性、更新情况;检查业务部门对合作方经营状况动态跟踪情况等。此次检查，业务过程资料、合同签订等相对完整有效，逻辑清晰。但业务执行过程监管环节还存在一些改进空间。经营管理部汇总检查情况，针对检查出的问题提出了相关建议措施，形成反馈报告。

 通过此次检查，提高了业务部门员工对过程资料的重视程度，发现并解决了一些业务执行中存在的问题，减少了业务执行过程的潜在风险，进一步提升了公司风险防范能力。